<\/p>\n

Estimado proveedor, para entregar sus facturas electr\u00f3nicas a COMPA\u00d1\u00cdA NACIONAL DE LEVADURAS LEVAPAN NIT 860000261-6, tener en cuenta la siguiente informaci\u00f3n:<\/p>\n

El \u00fanico correo habilitado para la recepci\u00f3n de facturas electr\u00f3nicas es facturacionelectronica@levapan.com. Las facturas que no sean radicadas a este buz\u00f3n se entender\u00e1n como \u201cno recibidas\u201d y por tal motivo, no ser\u00e1n tramitadas.
\nLas facturas deben ser enviadas adjuntando el respectivo XML, el cual deber\u00e1 relacionar el n\u00famero de la orden de compra en el campo de referencia cac:OrderReference\/cbc:ID sin digitar letras o espacios.
\nEn caso de facturar servicios o fletes, adicional a la orden de compra seg\u00fan lo se\u00f1alado en el punto anterior, el XML debe contener la aceptaci\u00f3n de servicio (No. MIGO) o planilla de transporte en el campo de referencia cac:AdditionalDocumentReference\/cbc:ID cada documento separado por punto y coma.
\nRecuerde facturar de acuerdo con las condiciones de la orden de compra, precios (sin decimales) y cantidades efectivamente entregadas. Si la factura presenta diferencias se emitir\u00e1 el evento de RECLAMO.
\nAgradecemos su atenci\u00f3n y seguimiento para lograr procesos de facturaci\u00f3n \u00e1giles y exitosos.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

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